2022年度岳阳市科技事务中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市科技事务中心

2023年 7月 12日

2022年度岳阳市科技事务中心整体支出

绩效自评报告

单位基本情况

我中心是为全市科技管理提供技术支撑服务，为社会提供公益性科技信息服务的正科级公益一类事业单位。预算机构包括岳阳市科技事务中心本级。

岳阳市科技事务中心为全额拨款的事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据湖南省部门预决算公开工作的整体部署，我中心部门预决算在岳阳市科技局网进行了公开披露。

（一）机构设置情况

中心本级内设机构3个，具体有：综合室、内设一室、内设二室。

（二）人员情况

我单位部门年初预算中，人员编制总计12人，均为事业编制，后经编办核定为16个事业编。

至2022年12月31日，单位实际在职人员16人。其中，通过“公开招聘”及“四海揽才”计划聘用4人，实际人数与编制人数持平。至2022年12月31日，单位本级实际离退休人员共19人，新增0人。

（三）主要工作职责

为全市科技管理提供技术支撑服务，为社会提供公益性科技信息服务。

（四）部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高职工的业务工作能力。如：及时组织单位财务人员学习《行政事业单位内部控制规范》。

2、建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

3、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心基本支出的范围和主要用途包括中心的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出本年预算指标情况

预算项目	部门本年预算	合计
工资福利支出	112.03	112.03
商品和服务支出	13.84	13.84
对个人和家庭的补助	0	0
合计	125.87	125.87
2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	部门本年决算金额
工资福利支出	120.86
商品和服务支出	3.87
对个人和家庭的补助	80.29
资本性支出	1.06
合计	206.08
从上表反映，我单位基本支出预算超支80.21万元，其中：对个人和家庭的补助超支80.29万元。原因：部分为年初预算中无该费用事项的支付计划，故未作费用预算产生的超支。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

费用项目	岳阳市科技事务中心

2021	岳阳市科技事务中心

2022
公务接待费	0.28	0.08
公车运行维护费	0	0
因公出国费用	0	0
公务车购置费	0	0
合计	0	0.08
1、2022年“三公经费”预算情况

上述三公经费预算我单位已在科技局网站上进行了公示（注：公示内容是全部的财政拨款资金）。另本年未购置公务车辆。

2、三公经费预算执行情况

“三公经费”本年实际支出0.08万元，总额控制较好。其中公务接待费实际支出0.08万元，比上年降低71.42%；公务用车运行维护费实际使用0万元，与上年持平；2022年度无因公出国费用和公务用车购置费。

3、与上年比较，三公经费控制情况

与上年比较，公务接待费比上年降低71.42%，三公经费共减少71.42%，控制较好。

项目支出情况

我中心项目支出的范围和主要用途包括中心的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出。项目支出的管理和使用情况如下：

1、项目支出本年预算指标情况

预算项目	部门本年预算	合计
工资福利支出	85.56	85.56
商品和服务支出	9.3	9.3
合计	94.86	94.86
2、本年项目支出预算执行情况

预算项目	部门本年决算金额
工资福利支出	85.56
商品和服务支出	9.3
合计	94.86
从上表反映，我单位项目支出预算与执行情况持平。

三、政府性基金预算支出情况

无。

国有资本经营预算支出情况

无。

社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2022年度评价得分100分。

（二）效率性评价和有效性评价

2022年，在局党组的关心和支持下，在分管局领导和相关科室的具体指导下，我们围绕服务全市科技创新的总目标，根据为市科技局机关提供支撑服务、为社会提供公益科技信息服务的基本职能，进一步理顺职能，重点抓好“一市场、两登记”工作（即科技要素市场、技术合同认定登记、科技成果登记），积极协助局相关科室做好相关工作，继续做好“一网一热线”日常服务，打造了一系列工作亮点：

1、狠抓技术合同认定登记、科技成果登记以及相关服务取得明显成效。一是利用新旧媒体、新旧形式做好宣传发动工作。我们利用岳阳市科技局官网、潇湘科技要素大市场岳阳分市场线上市场、岳阳市技术合同登记微信群、高企微信群等多种媒介，宣传和解读政策；利用各种集会活动机会，散发宣传资料；利用入企服务之机，分发资料、宣讲政策。据不完全统计，全年分发电子版资料、纸质材料约500多人次、近1000份；二是深入做好入企综合服务。中心联合局机关、金融机构、要素市场、中心人员，深入企业开展全面服务活动，提供科技政策、科技金融、技术合同认定登记、科技成果登记、需求征集等全面的服务。全年提供服务14场，参与服务人员、接受服务人员近120人次。服务中，坚持在做好政策宣讲的同时，注重做好具体的业务指导和辅导，力求企业人员弄懂、吃透政策，用好用足政策，对人力条件有限的企业，手把手的做好具体业务示范辅导工作。同时，应县区及企业需要及时提供上门服务，应平江县、汨罗市以及部分企业要求，提供针对性专题服务，上门为15家企业和单位提供技术合同认定、科技成果登记等方面的具体指导以及示范服务；三是确保全市科技创新考核指标完成狠抓服务重点。我们在认真总结前几年技术合同挖掘经验的基础上，年初即启动了对全市重点环保项目“岳阳市中心城区污水系统综合治理工程”的跟踪工作。通过前期深入走访，基本掌握了该工程现状以及技术服务内容，在局分管领导的亲自指挥和入企协调下，先期调取了合同电子文本（草稿），在三名承担技术合同工作的同志认真研读合同后，我们又组织专题讨论，针对合同文本与标准技术合同文本存在的差距，提出需完善的内容。后多次与企业沟通，补充、完善了相关内容，指导企业完成注册，通过约12次以上的当面宣传、沟通、辅导，最终完成了该超大合同的登记。为完成全市科技成果登记指标任务，我们多次赴科技成果产出大户湖南理工学院，宣讲政策、指导登记，得到该校的大力支持；四是严格执行工作规程确保认定登记工作质量。针对“岳阳市中心城区污水系统综合治理工程”项目，按照省科技厅制定的认定规程和我市制定的“四审”审批制度，在认定意见未完全统一的情况下，我们启动了专家评审机制，于9月23日举行专家评审会，特邀先进地区长沙等地的专家参与评审，就该合同以及几个意见未完全统一的合同进行论证，会上，长沙市与会专家介绍了长沙同类合同的认定做法。与会专家审查后认定该合同为技术合同，并对需要完善的地方提出了修改意见。通过启动评审机制，进一步保证我市认定登记工作的质量。

2、潇湘科技要素大市场岳阳分市场运营以及相关服务工作取得一定成效。今年来，在分管局领导和成果科的大力支持下，分市场继续围绕高质量发展综合绩效评价指标及企业技术转移转化服务需求，积极整合各项服务资源开展运营服务工作，为活跃全市技术交易、助推高质量发展发挥了积极作用，已成为全市科技管理和服务的“左膀右臂”。近一年来，分市场共整合企业注册、专家信息、信息发布等线上数据资源1800余条；线下共性技术需求征集、融资需求征集与撮合等需求征集与对接服务1800余项；各类活动策划和组织 35 场，协办“入企服务”综合服务行动（含技术合同、科技成果、研发投入、科技金融、需求征集等服务内容）活动，协助组织活动14场、约120人次参加。围绕高质量发展综合绩效评价指标提供具体业务服务，全年共辅导企业完成技术合同登记42.5亿元、中小企业入库436家。

3、配合局机关科室做好相关科技管理和服务工作、充分履行好为科技局做好支撑服务的职能。一是协助局成果科完成科技成果转移转化后补助项目申报、评审和服务等事务性工作；二是继续做好全局系统局域网服务工作和12345政务热线科技局服务点的服务工作。提供局域网服务40余次，受理12345公众热线督办单8项，按规程圆满完成了工单流转；三是完成局办公室交办的全市科普统计工作。按期完成全市市直、县（市、区）、场共200家单位科普统计数据的采集和上报。

七、存在的问题及原因分析

在全体人员的共同努力下，中心全年做了一些工作，也取得了一定成绩，但仍存在很多不足，全市科技创新还有许多工作要做，科技考核指标短板不少，中心作用还有待更好的发挥。具体来说，中心还存在需要解决的问题：年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及一些费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟在岳阳市科技局单位官网网站上公示。

其他需要说明的情况

无。